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一、部门（单位）主要职责
承担全国、全省医疗器械监督检验、各类医疗器械注册检验和委托检验工作；承担着医疗器械检测标准制、修订及研究验证工作，通过引进开发新的检测技术和方法，提高医疗器械标准工作的整体水平。
二、机构设置情况
省器械院设立11个内设机构，分别是：办公室、业务科、科技标准科、监督科、质量管理科、检验一室、检验二室、检验三室、电磁兼容室、财务科、设备设施科。
省器械院拥有国家药品监督管理局超声手术设备质量评价重点实验室、国家医用超声波仪器质量检验检测中心、中国医用超声科普培训教育基地等系列国家级平台，承担全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会（SAC/TC10/SC2）秘书处工作。
三、预算收支及增减变化情况
按照综合预算的原则，省器械院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括上年结转、财政拨款收入、事业收入；支出包括保障省器械院基本运行经费及项目经费。
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
1.预算收入情况。省器械院2023年预算总收入4120.33万元，较去年3619.98万元增加500.35万元，增长率为13.82%。其中，财政拨款收入3880.83万元，占本年总收入的94.19%；事业收入207.10万元，占本年总收入的5.03%；上年财政拨款结转32.40万元，占本年总收入的0.78%。
2.预算支出情况。省器械院2023年预算总支出4120.33万元，较去年3619.98万元增加500.35万元，增长率13.82%。其中：基本支出1408.83万元，占总支出的34.19%，项目支出2711.50万元，占总支出的65.81%。本年支出结构为：一般公共服务支出3897.34万元，占本年支出的94.59%；社会保障和就业支出144.60万元，占本年支出的3.51%；住房保障支出78.39万元，占本年支出的1.90%。
预算收支增加主要原因：一是为实现2023年GB9706系列标准扩项申请购买专用设备一批；二是因省器械院医疗器械检验综合试验楼及能力提升项目新增设备投入使用运行，维护费用较上年有所增加；三是为实验室扩项购买相关试剂耗材，专用材料费增加；四是事业单位基本养老保险缴费基数调整和职业年金单位缴费部分按政策据实编入了年初预算。
3.财政拨款收入情况。省器械院2023年本年财政拨款收入3880.83万元，较去年3290.50万元增加590.33万元，增长率17.94%。其中：经费拨款3580.83万元，占比92.27%；中央专项转移支付补助300万元，占比7.73%。财政拨款收入增加的主要原因：一是2023年度实验室扩项工作购置专用设备及试剂耗材、设备运行维护费等；二是国家医疗器械监督抽样任务加重，较2022年中央专项补助资金增加；三是事业单位基本养老保险缴费基数调整和职业年金单位缴费部分按政策据实编入了年初预算。
上年结转32.40万元，均为科研项目经费结转。
4.财政拨款支出情况。省器械院2023年财政拨款支出3913.23万元，较去年3485.50万元增加427.73万元，增长率12.27%。其中：一般公共服务支出3690.24万元，占比94.30%；社会保障和就业支出144.60万元，占比3.70%；住房保障支出78.39万元，占比2.00%。支出增加主要原因：一是为实现2023年GB9706系列标准扩项新增专用设备购置支出；二是设备设施运行维护费增长；三是为扩项购买相关试剂耗材，专用材料费增长；四是事业单位基本养老保险缴费基数调整和职业年金单位缴费部分按政策据实编入了年初预算。
省器械院无政府性基金预算支出。
省器械院无举借政府债务的情况。
四、机关运行经费安排情况
省器械院2023年财政拨款安排的机关事业运行经费210万元，较去年200万元增加10万元，增长率5.00%。增加的主要原因：2022年11月新增当年公招合格人员2名，致办公费用及基本支出有所增长。
2023年省器械院事业运行经费安排明细如下：办公费6万元、委托业务费59.70万元、其他交通费用18万元、公务用车运行维护费3.80万元、公务接待费0.45万元、工会经费15.15万元、福利费81.50万元、其他商品和服务支出25.40万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
省器械院2023年“三公”经费支出预算总额24.25万元，较去年2.55万元增加21.70万元，增长率850.98%。增加的主要原因：购置检验检测业务用车1台，预算金额20万元。“三公”经费具体情况如下：
（一）公务接待费0.45万元，预计接待50余人次。较去年0.40万元增加0.05万元，增长率12.5%。增加的主要原因：省器械院医疗器械检验检测能力提升建设项目投入使用后，2023年迎接国家局调研以及与高校合作交流学习等任务增加。
（二）公务用车运行费3.80万元，较去年2.15万元增加1.65万元，增长率76.74%，增加的主要原因：一是省器械院现有公务车辆2辆，使用年限均已超过13年，车辆老化严重，运行频次与运行维护费用较上年均有所增加；二是检验检测综合能力提升项目完成后，相应工作任务较去年增加致车辆保障运行成本增加。
（三）公车购置费20万元，较去年增加20万元，增长率100%。增加的主要原因：按照省机关事务局批复，省器械院2023年安排购置1台价格18万元以内的广汽传祺M8中型客车作为检验检测用车，预计总金额20万元（含购置税、保险费、手续费等）。
（四）因公出国（境）经费0元，与上年保持一致。
六、政府采购预算安排情况
2023年省器械院政府采购预算总金额683.04万元，资金来源为：经费拨款补助682.77万元，事业收入资金0.27万元。其中服务采购203.35万元、工程采购197.50万元、货物采购282.19万元。较去年252.80万元增加430.24万元，增长率170.19%，增加的主要原因：一是2023年，省器械院作为GB9706系列标准的扩项工作实施主体，申请财政拨款231.33万元用于购置与扩项相关的专用设备1批；二是为新建生物材料科普基地、实验室改造及维修维护等，申请财政拨款197.50万元。
2023年政府采购意向已于2023年2月进行公开。
七、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，省器械院共有车辆3台。国有资产占用情况与上年相比一致。
截至2022年12月31日，省器械院50万元以上通用设备3台（套)，100万元以上专用设备9台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
（一）部门预算绩效开展情况
为建立健全全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合，省器械院于每年4月中旬组织开展上年度绩效自评工作。并成立由财务部门牵头，业务部门为成员，第三方中介机构参与的绩效自评小组。自评小组工作人员认真学习领会省财政厅关于编制年度省直部门预决算的相关文件精神，结合本院的实际情况，搜集有关文件资料，审核资料的相关性、完整性，对项目各项指标完成情况逐一核查。通过整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准，对项目绩效形成自评报告。对每年自评结果进行充分分析，结合年度预算需求，不断调整优化项目绩效，争取确保绩效目标的实现。
（二）重点项目预算的绩效目标
省器械院实施预算绩效目标管理的一级项目为：医疗器械抽检事务及药品监管补助资金项目。其中医疗器械抽检事务项目下设2个二级项目，分别为医疗器械监督抽验项目、实验室综合管理项目。
重点项目预算年度绩效目标：一是组织力量、采取措施完成国家和湖北省地方医疗器械的监督抽验工作，按时完成国家下达的标准制修订任务；二是做好做实验室内部审核、实验室复评审、管理评审等一系列管理工作，使检测能力得到进一步提升。
重点项目预算长期绩效目标：一是完成医疗器械抽验及检验工作的开展和实施,进一步提高和规范相关医疗器械产品市场的整体水平,确保相关医疗器械产品使用的安全有效。二是使实验室具备相应的检验能力，能够独立开展相应医疗器械产品的检测，全面承担国家和省药品监督管理局赋予省器械院的技术监督的职责，满足我省医疗器械市场监管需要。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
省器械院无政府性基金预算支出。
省器械院无举借政府债务的情况。
（二）对其他情况的说明
无相关情况。
十、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障经费。
