目录

一、湖北省医疗器械质量监督检验研究院主要职责及机构设置情况

二、湖北省医疗器械质量监督检验研究院2021年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化

情况说明

（二）事业运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、

专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、湖北省医疗器械质量监督检验研究院预算绩效情况说明

四、湖北省医疗器械质量监督检验研究院2021年部门收支预算附表

五、专业名词解释

一、湖北省医疗器械质量监督检验研究院主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

湖北省医疗器械质量监督检验研究院是经原国家食品药品监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会认可并授权从事医疗器械检验的专业检测实验室。根据原国家食品药品监督管理总局的专业分工负责医用超声设备类医疗器械的质量监督检验工作，为10家国家级医疗器械检验机构之一。全国医用电器标准化技术委员会医用超声设备标准化分技术委员会设立在检验研究院内，分技委主要负责国内本领域的标准化工作。

   （二）机构设置情况

省器械院成立于1988年8月，为湖北省药品监督管理局直属公益一类事业单位。内设11个科室，分别为检测一室、检测二室、检测三室、电磁兼容室、业务科、标准科、监督科、科技与质量管理科、设备与设施科、财务科、办公室。

二、湖北省医疗器械质量监督检验研究院2021年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明

1、预算收入情况。我院2021年预算总收入26081.44万元，较去年3213万元增加22868.44万元，增长率为712.68%。其中，财政拨款收入23368万元，占本年总收入的89.6%；事业收入76.72万元，占本年总收入的0.29%；其他收入2636.72万元，占本年总收入的10.11%；上年财政拨款结转13727万元，占本年总收入的52.63%。

2、预算支出情况。我院2021年预算总支出26081.44万元，较去年3213万元增加22868.44万元，增长率712.68%。其中：基本支出1198万元，占总支出的0.46%，项目支出24883.44万元，占总支出的99.54%。本年支出结构构为：一般公共服务支出25997.65万元，占本年支出的99.68%；社会保障和就业支出83.79万元，占本年支出的0.32%;医疗卫生支出0万元，占本年支出的0%。

预算收支增加变动主要原因：一是增加中央及省级检验检测能力建设项目配套资金20122万元；二是增加东湖高新补助检验检测能力建设项目配套资金2713.44万元；三是增加中央提前下达2021年药品监管补助资金200万元；四是科研项目结题，事业收入减少。

3、财政拨款收入情况。我院2021年本年财政拨款收入23368万元，较去年2893万元增加20475万元，增长率707.74%。其中：经费拨款3046万元，占比13.03%，预算内基本建设投资6395万元，占比27.37%，中央专项转移支付补助200万元，占比0.86%。收入增加的主要原因：一是省发改委下达检验检测综合能力建设项目配套资金6395万元；二是中央提前下达2021年药品监管补助资金200万元。

上年结转13727万元，主要是中央下达检验检测综合能力建设项目资金。

4. 财政拨款支出情况。我院2021年财政拨款支出23368万元，较去年2893万元增加20475万元，增长率707.74%。其中：一般公共服务支出23284.21万元，占比99.64%，社会保障和就业支出83.79万元，占比0.36%，医疗卫生支出0万元，占比0%。支出增加主要原因：一是增加了中央及省级检验检测能力建设项目配套资金20122万元；二是增加了中央提前下达2021年药品监管补助专项资金200万元。

我院无政府性基金预算支出。

我院无举借政府债务的情况，与上年一致。

（二）事业运行经费安排及增减变化情况说明

我院2021年财政拨款安排的事业运行经费175万元，比2020年安排的事业运行经费预算数201.32万元减少26.32万元，减少率13.07%。主要原因是严格按照省委省政府“过紧日子”要求压缩一般性支出。

2021年我院事业运行经费安排明细如下：办公费16.09万元；物业管理费1.54万元；维修（护）费2万元；公务接待费0.95万元；委托业务费53.24万元；工会经费15.76万元；福利费55.27万元；公务用车运行维护费1.65万元；

其他交通费用17.34万元；其他商品和服务支出13.16万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年“三公”经费支出预算总额2.63万元，比2020年“三公”经费支出预算总额9.16万元减少6.53万元，减少率72.28%%。减少的主要原因：因公出国经费减少6万元；三是公务用车运行维护费减少0.75万元。具体安排如下：

1.公务接待费0.95万元，接待105人次。较去年0.76万元增加0.19万元，增加率25%，增加的主要原因是我院今年将进行两次实验室外部评审，评审专家接待次数较去年增加。

3.公务用车运行维护费1.65万元。较去年2.4万元减少0.75万元，减少率45.45%，减少的主要原因是按照省委省政府“过紧日子”要求压缩一般性支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年政府采购预算总金额3554.12万元，其中经费拨款（补助）908.4万元，其他收入安排2645.72万元。全年政府采购资金比上年增加2734.97万元，增加333.88%，主要原因：增加检验检测综合能力项目建设和专用设备购置费2734.97万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

1、国有资产占用

2020年度单位机动车编制数4辆，实际存量数3辆；大型专用设备（100万元及以上）9台。

2、增减变化情况

大型专用设备增加1台，系满足医疗器械检验检测能力购置的专用设备。

（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

省器械院无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出。

三、湖北省医疗器械质量监督检验研究院预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

为建立健全全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合，我院于每年4月中旬组织开展上年度绩效自评工作。并成立由财务部门牵头，业务部门为成员，第三方中介机构参与的绩效自评小组。自评小组工作人员认真学习领会省财政厅关于编制年度省直部门预决算的相关文件精神，结合本院的实际情况，搜集有关文件资料，审核资料的相关性、完整性，对项目各项指标完成情况逐一核查。通过整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准，对项目绩效形成自评报告。对每年自评结果进行充分分析，结合年度预算需求，不断调整优化项目绩效，争取确保绩效目标的实现。

（二）重点项目预算的绩效目标

我院实施预算绩效目标管理的一级项目为：医疗器械抽检事务。该项目下设5个二级项目，分别为医疗器械监督抽验项目、实验室综合管理项目、专用及科研设备购置项目、医疗器械检验综合实验楼项目、医疗器械检验检测能力提升项目。

重点项目预算年度绩效目标：一是组织力量、采取措施完成国家和湖北省地方医疗器械的监督抽验工作，按时完成国家下达的标准制修订任务；二是做好做实实验室内部审核、实验室复评审、管理评审等一系列管理工作，使检测能力得到进一步提升。

重点项目预算长期绩效目标：一是完成医疗器械抽验及检验工作的开展和实施,进一步提高和规范相关医疗器械产品市场的整体水平,确保相关医疗器械产品使用的安全有效。二是使实验室具备相应的检验能力，能够独立开展相应医疗器械产品的检测，全面承担国家和省药品监督管理局赋予我院的技术监督的职责，满足我省医疗器械市场监管需要。

    湖北省医疗器械质量监督检验研究院2021年部门收支预算附表（见附件）

空表说明：附表中存在空表，由于我院无部门政府性基金预算支出、无部门财政专项支出、无部门专项转移支付（分市县），故以空表公示。

五、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。

医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

附件：湖北省医疗器械质量监督检验研究院2021年部门收支预算附表